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遂宁市纪检监察干部教育培训中心2021年部门预算

   来源:遂宁市纪委    发表时间:2021-03-10 15:25

遂宁市纪检监察干部教育培训中心

2021年部门预算

(预算单位)


 

 

第一部分  2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

八、会议费”“培训费”“差旅费财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、重要名词解释

第二部分  2021年部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算三公经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算三公经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2021年部门预算绩效目标表

1. 部门整体支出绩效目标表

2. 部门预算项目支出绩效目标表

 


遂宁市纪检监察干部教育培训中心

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

遂宁市纪检监察干部教育培训中心(以下简称培训中心主要承担纪检监察系统审查调查场地管理、安全保卫、后勤保障等相关工作;为纪检监察干部培训提供服务等。

(二)2021年重点工作

一是负责纪检监察系统审查调查场地管理、安全保卫、后勤保障等相关工作。二是承担纪检监察干部部分培训、会议等后勤服务保障工作。三是负责培训中心的日常运转、管理以及领导交办的其他工作等。

二、部门预算单位构成

培训中心是中共遂宁市纪委、遂宁市监委的下属二级预算单位,属于财政补助公益一类事业单位。纳入预算编报范围机构数1个,有2个工作场所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1293.55万元、上年结转11.2万元;支出包括:一般公共服务支出1278.87万元、社会保障和就业支出9.13万元、卫生健康支出5.45万元、住房保障支出11.3万元。培训中心2021年收支总预算1304.75万元,较2020年收支预算总数增加153.86万元,主要是按房屋续租合同预算2021年租赁费。

(一)收入预算情况

培训中心2021年收入预算1304.75万元,其中:上年结转11.2万元,占0.85%;一般公共预算拨款收入1293.55万元,占99.15%

(二)支出预算情况

培训中心2021年支出预算1304.75万元,其中:基本支出164.57万元,占12.61%;项目支出1140.18万元,占87.39%

四、财政拨款收支预算情况说明

培训中心2021年收支总预算1304.75万元,较2020年收支预算总数增加153.86万元,主要是按房屋续租合同预算2021年租赁费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1293.55万元、上年财政应返还额度结转11.2万元;支出包括:一般公共服务支出1278.87万元、社会保障和就业支出9.13万元、医疗卫生与计划生育支出5.45万元、住房保障支出11.3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

培训中心2021年收支总预算1293.55万元,较2020年收支预算总数增加142.66万元,主要是按房屋续租合同预算2021年租赁费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1267.67万元,占97.8%;社会保障和就业支出9.13万元,占0.71%;医疗卫生与计划生育支出5.45万元,占0.43%;住房保障支出11.3万元,占0.88%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)2021年预算数为138.69万元,主要用于培训中心正常运行的基本支出,包括基本工资、绩效工资津补贴等人员经费以及办公费、物业管理费、维修(护)费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2021年预算数为1128.98万元,主要用于培训中心正常运行支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为9.13万元,主要用于在编职工基本养老保险单位部分缴费支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为5.45万元,主要用于在编职工医疗保险单位部分缴费支出。

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2021年预算数未11.3万元,主要用于在编职工住房公积金单位部分缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

培训中心2021年一般公共预算基本支出164.57万元,其中:

人员经费85.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费78.85万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

培训中心2021三公经费财政拨款预算数8万元,其中:公务用车购置及运行维护费8万元。

(一)未安排因公出国(境)费用,与上年度预算一致。

(二)未安排公务接待费用,与上年度预算一致。

(三)公务用车购置及运行维护费与2020预算持平。

培训中心现有公务用车2辆,为轿车2辆。2021年安排公务用车运行维护费8万元,用于2辆车辆燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障纪检监察系统审查调查和后勤保障服务等。

八、会议费”“培训费”“差旅费财政拨款预算安排情况说明

培训中心2021培训费”“差旅费财政拨款预算数6.71万元,其中:培训费0.86万元,差旅费5.85万元。

(一)培训费较2020年预算增长2.38%主要原因是职工正常晋级晋升。

(二)差旅费与2020年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

培训中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

培训中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,培训中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,培训中心安排政府采购预算240万元,主要用于采购食堂食材和副食品配送等(政府采购)。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,培训中心所属各预算单位共有车辆2辆,定向保障用车2辆。

2021年培训中心预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2021年培训中心全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附:表1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算三公经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算三公经费支出预算表

5. 培训中心整体支出绩效目标表

6. 培训中心预算项目绩效目标表

部门预算报表.xls

2021项目绩效目标表.xls

2021部门整体支出绩效目标申报表.xls


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