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2020年度中共遂宁市纪律检查委员会部门决算(本级)

   来源:未知    发表时间:2021-08-25 16:30

   

 

        第一部分 部门概况

        一、基本职能及主要工作

        二、机构设置 

        第二部分2020年度部门决算情况说明 

        一、 收入支出决算总体情况说明 

        二、 收入决算情况说明 

        三、 支出决算情况说明 

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

        七、三公经费财政拨款支出决算情况说明 

        八、政府性基金预算支出决算情况说明 

        九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

        十、其他重要事项的情况说明 

        第三部分 名词解释 

        第四部分 附件 

        第五部分 附表 

        一、收入支出决算总表 

        二、收入决算表 

        三、支出决算表 

        四、财政拨款收入支出决算总表 

        五、财政拨款支出决算明细表 

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

        十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

        十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表 

        十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

        十四、国有资本经营预算支出决算表 

 


第一部分 部门概况

 

        一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

中国共产党遂宁市纪律检查委员会与遂宁市监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职能,在四川省纪委监委和中共遂宁市委双重领导下开展工作。遂宁市纪检监察干部教育培训中心是市纪委下属的事业单位,主要为全市纪律审查调查和纪检监察系统干部职工培训提供后勤保障服务工作。

(二)2020年主要工作完成情况

过去一年,全市各级纪检监察机关坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足监督保障执行、促进完善发展基本职能职责,践行初心、牢记使命、砥砺前行、忠诚履职,为全市夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供了坚强保障。

一是坚持聚焦政治监督,自觉践行两个维护。强化疫情防控监督执纪,明确六个必究问责情形和三个一律工作纪律,确保各项防疫措施落到实处。聚焦做好六稳工作、落实六保任务,精准监督执纪执法。探索实施五同共建,与潼南区纪委监委深化合作。积极配合省委巡视工作,高质量开展巡视反馈问题整改监督。全面完成七届市委第十轮、第十一轮巡察。严肃查处违建别墅、冒名顶替上大学、农村乱占耕地建房等违反政治纪律和政治规矩问题。落实双重领导体制,向省纪委监委和市委分别书面请示报告73次、155次。

二是坚持以人民为中心,保障决胜全面小康。聚焦扶贫项目、扶贫资金,扎实开展明目行动, 全市督促整改教育扶贫领域三免一补不到位、扶贫资金发放不及时等问题169个,经验做法全省推广。推动一卡通阳光发放、阳光审批,核实停发不符合条件资金6871.6万元。全市纪检监察机关深挖涉黑涉恶腐败和保护伞线索,线索成案率达92.7%,居全省第6位。开展纪委书记大走访,走访干部群众8100余人、企业927家,化解信访举报突出问题108个,帮助解决困难664个。

三是坚持正风肃纪,坚决打好作风建设持久战。严肃查处违规公务接待、收受电子红包、私车公养、不吃公款吃老板、分批易地操办酒席等违反中央八项规定精神问题,持续释放越往后执纪越严的强烈信号。聚焦粮食安全,开展制止餐饮浪费专项监督检查。督促相关单位健全完善招商引资接待、单位食堂内部管理等制度,坚决杜绝舌尖上的浪费

四是坚持系统思维,巩固发展压倒性胜利。抓实系统治理,构建“4+2”系统治理工作格局,全市立案审查调查185件。坚持有腐必反、有案必查,全市纪检监察机关全年共立案审查调查1156件、处分1044人,同比增长6.45%10.59%,收缴违纪违法款共计1.96亿余元。重点查处市政协原秘书长刘锋华、市直机关工委原常务副书记赵挺等严重违纪违法典型案件。高质量办好省纪委监委指定管辖案件。做实案件查办后半篇文章,建立一案五书制度,落实处分决定宣布与警示教育同步开展制度,党员干部旁听庭审600余人次,制发视听材料2000余份,组织学习观看2.1万人次,强化以身边事教育身边人。

五是坚持完善机制,提升监督质效。探索实施项目化监督,对监督任务实行立项式管理、清单式推进,全年共开展立项监督25件。健全四个监督衔接机制,建立市纪委监委机关与市委巡察机构协作配合机制,找准纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督结合点。全年开展联合监督检查共93次。全市严肃查处落实两个责任不力的党组织和领导干部,立案55件。严把党风廉政意见回复关,审慎回复党风廉政意见792人次。精准运用四种形态。各形态占比分别为55.2%35.6%4.3%4.9%,监督执纪由惩治极少数管住大多数深化拓展,实现了政治效果、纪法效果和社会效果有机统一。

六是坚持文化浸润,筑牢不想腐的思想堤坝。市县乡同步开展巩固良好政治生态大宣讲”1000余场,覆盖党员干部4.5万余人,有效凝聚全面从严治党思想共识。坚持布局合理、功能适用、节俭高效、便民利民原则,建成廉政文化教育基地、警示教育基地、机关文化长廊、乡镇微廉站186个。射洪市陈子昂诗廉文化基地成功获评第二批省级廉洁文化基地,安居区黄峨书院家风教育基地、蓬溪县拱市村微警示教育示范站成功挂牌并投入使用。廉政川剧《苍生在上》在武汉、重庆等地巡演50余场,《纪检之光》《一个红包的旅程》《变相送礼》等抖音微视频获上千万人次关注点赞。

七是坚持严管厚爱,激发干部干事创业热情。出台深化容错纠错激励干部担当作为实施细则,提出六看标准,明确六容”“六不容情形,2019年以来,共实施容错纠错91104人,主要做法被《学习强国》《中国纪检监察报》等主流媒体多次宣传报道。回访教育受处分干部630人,帮助受处分干部重燃干事创业的热情。出台失实检举控告澄清工作实施办法,严厉打击诬告陷害行为,为161名党员干部澄清是非。实施精准问责,既严肃追责问责失职失责行为,又坚决防止问责泛化简单化,市纪委监委机关提级审核把关14人次,确保了问责质效。

八是坚持从严从实,不断强化自身建设。召开姜国文案、赵开江案专题民主生活会,以案说纪、以案为戒。加强内控管理,完善市纪委常委会议事规则等10项制度。规范审查调查程序,推进申诉案件办理规范化法治化。在大英县试点乡镇(街道)纪检组织规范化建设。支持保障特约监察员依法履职。深化全员大培训,举办莲里同行大讲堂,培训市县乡纪检监察干部2500人次。加强队伍建设,坚持三荐一集中”“两推一选等全覆盖谈心谈话方式,全市纪检监察系统面向全省公开选调干部86人,一批优秀干部脱颖而出,选人用人的正能量充分焕发。坚持刀刃向内,处置涉及纪检监察干部问题线索26件,对船山区、安居区纪委监委开展内部督察,督促整改监督履职质效不高等问题49个。

 二、机构设置

遂宁市纪委监委下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入遂宁市纪委监委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中国共产党遂宁市纪律检查委员会

2.遂宁市纪检监察干部教育培训中心




第二部分  2020年度部门决算情况说明

         一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6962.72万元。与2019年相比,收、支总计各减少1009.82万元,下降22.48%。主要变动原因:2020年减少留置场所建设项目支出。

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        二、 收入决算情况说明

       2020年本年收入合计3457.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3456.99万元,占99.998%;其他收入0.06万元,占0.002%

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        三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3373.01万元,其中:基本支出2398.58万元,占68.90%;项目支出974.43万元,占27.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

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    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计6962.72万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1009.82万元,下降22.48%。主要变动原因:2020年减少留置场所建设项目支出。

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    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3372.95万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加647.63万元,增长23.76%。主要变动原因:市纪委监委机关新增转隶人员,工资福利支出加大。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财4政拨款支出3372.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2922.83万元,占86.66%;社会保障和就业(类)支出170.23万元,占5.05%;医疗卫生支出94.93万元,占2.81%;住房保障支出184.96万元,占5.48%

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1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算为1928.89万元,完成预算99.76%

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为974.43万元,完成预算90.55%,决算数小于预算数的主要原因是年底结转中央转移支付资金60万元。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):支出决算为19.51万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):支出决算为39.66万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为128.78万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为1.79万元,完成预算100%

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为92.59万元,完成预算100%

8.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):支出决算为2.34万元,完成预算53.42%,决算数小于预算数的主要原因是年底结转职工大病医疗补助金2.04万元。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为184.96万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2398.52万元,其中:

人员经费1952.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费446.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020三公经费财政拨款支出决算为105.13万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算100.68万元,占95.77%;公务接待费支出决算4.45万元,占4.23%。具体情况如下:

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1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出100.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加32.65万元,增长47.99%。主要原因是新购入两辆公务用车。

其中:公务用车购置支出42.93万元。截至202012月底,单位共有公务用车13辆,其中:轿车8辆、越野车4辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出57.75万元。主要用于日常工作监督检查、审查调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.45万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.63万元,增长16.36%。主要原因2020年度开展工程招投标领域系统治理工作、举办中国廉政文化论坛、遂潼一体化建设等,上级机关及同级市州单位考察调研、学习交流增加,公务接待费增长。

国内公务接待43批次,347人次,共计支出4.45万元,主要用于接待省纪委业务指导、调研、检查工作与市州同行学习交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年市纪委监委机关政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年市纪委监委机关国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,市纪委监委机关运行经费支出446.18万元,比2019年增加258.94万元,增长138.28%。主要原因一是根据2019年市人大财经委审计建议,我单位2020年将大案要案专项经费中的差旅费在基本支出差旅费科目列支,二是按照部门预算编制要求,2020年将培训费、公务用车运行维护费、公务接待费等由项目支出划为基本支出,三是2019年度机构改革新增了市检察院转隶人员及派驻纪检机构人员,其他交通费支出、物业管理费等经费相应增长。

(二)政府采购支出情况

2020年,市纪委监委政府采购支出总额205.87万元,其中:政府采购货物支出42.93万元用于购买两辆公务用车、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出162.94万元用于阳光问廉栏目政府采购工作。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,市纪委监委共有车辆13辆,其中:部级领导干部用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车11辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,市纪委监委机关在年初预算编制阶段,组织对党风廉政建设宣传教育经费、纪检监察大案要案专项经费、阳光问廉栏目、内部巡察专项工作经费开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,市纪委监委机关全年预算3481.36万元,累计预算支出3373.01万元,年终预算执行进度为96.89%,执行情况较好,保障了市纪委机关的日常运转和监督检查、审查调查工作的顺利开展。

本部门还自行组织了4个项目绩效评价,从评价情况来看,党风廉政建设宣传教育经费、纪检监察大案要案专项经费、内部督查专项工作经费、阳光问廉专项工作经费项目均已实施完毕,并达到预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映党风廉政建设宣传教育经费”“纪检监察大案要案专项经费”“内部督查专项工作经费”“阳光问廉专项工作经费4个项目绩效目标实际完成情况。

1)党风廉政建设宣传教育经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数99.54万元,执行数为99.54万元,完成预算的100%。通过项目实施,2020年《人民日报》刊载我市纪检监察新闻稿件1篇,《中国纪检监察杂志》刊载8篇,《中国纪检监察报》刊载15篇,其他中央级媒体刊载84篇,廉洁四川、《四川日报》等省级媒体刊载173篇。组织拍摄制作警示教育片——《利剑斩黑手 重拳除乱象遂宁招投标领域系统治理警示录》和编印《忏悔录》警示教育读本4000册,成功承办中国廉政文化·遂宁论坛莲里同行·遂心康宁纪检监察系统迎新春廉政文化主题汇演,开展万人书廉万人诵廉、开展廉政书画大赛活动、连心·廉意家风主题日活动,推出《莲里同行 遂心康宁》《镜子·影子》等视频。

2)纪检监察大案要案专项经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数543.95万元,执行数为543.95万元,完成预算的100%。通过项目实施,2020年,遂宁市纪委监委共处置问题线索138件,其中初核98件次、谈话函询37件次。立案审查调查48件,同比增长26.32%。给予党纪政务处分34人,移送检察机关审查起诉6人。全市共查处群众身边的腐败案件925人,给予党纪政务处分1038人,查处群众身边的腐败案件率为89%。下一步预计健全和完善大案要案内审内控机制,加强对专案项目经费开支的审核分析和内部通报。

3)内部督查专项工作经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数4.3136万元,执行数为4.3136万元,完成预算的100%。通过项目实施开展系统内部督察次数2轮,每轮督察时间持续2个月,严格纪检监察内部管理、进一步提升全市纪检干部形象有所提升,群众满意度高。

4)阳光问廉专项工作经费项目绩效目标完成情况。项目全年预算数192.74万元,执行数为192.74万元,完成预算的100%。通过项目实施,2020年共开展市级《阳光问廉》4期,共支付经费192.74万元。每期均由市委常委牵头领办,每期均曝光4方面问题,通过公开曝光、跟踪整改、问责问效,有力推动了一批重点工作,解决了一批群众反映的突出问题,扭转了干部工作作风,成为了我市构建廉洁政治生态的重要抓手之一。下一步将根据市委领导要求,要在做深做实上继续下功夫,每期舞台呈现、后期整改、宣传报道都需要实时完善,可能会增加相关工作量,特别是在做实整改后半篇文章上,开通了《阳光观察室》电视节目,且在阳光三问品牌立体打造和内容呈现上,均作了进一步要求。建议根据工作实际,适当增加专项经费,让遂宁传媒集团把此项工作做得更细更实,更具遂宁特色。

 项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

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项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

  

2.部门开展绩效评价结果

我们按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共遂宁市纪委办公室2021年市级部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对党风廉政建设宣传教育经费、纪检监察大案要案专项经费、内部督查专项工作经费、阳光问廉专项工作经费项目开展了绩效评价,《部门预算项目支出绩效自评报告(党风廉政建设宣传教育经费)》《部门预算项目支出绩效自评报告(纪检监察大案要案专项经费)》《部门预算项目支出绩效自评报告(内部督查专项工作经费)》《部门预算项目支出绩效自评报告(阳光问廉专项工作经费)》见附件(附件25)。

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单列设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监督事务支出(项):指反映上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度与实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):指反映项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

  20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

 

中共遂宁市纪委办公室

2021年市级部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

中共遂宁市纪律检查委员会与遂宁市监察委员会(以下简称市纪委监委)合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称。中国共产党遂宁市纪律检查委员会和遂宁市监察委员会共有内设机构20个,下属二级预算单位遂宁市纪检监察干部教育培训中心属独立核算的财政全额拨款的事业单位、公益一类事业单位。

(二)机构职能

市纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能,在四川省纪委监委和中共遂宁市委双重领导下开展工作。遂宁市纪检监察干部教育培训中心是市纪委下属的事业单位,主要为全市纪律审查调查、纪检监察系统干部职工培训及留置工作提供后勤保障服务。

(三)人员概况

遂宁市纪委监委机关2020年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数132人,其中在职人员131人,(含行政编制127人,事业编制2人,行政工勤2人),离休人员1人。人员变动原因为2020年调入公务员18人、事业人员1人,调出公务员11人,退休公务员1人。

     二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年市纪委监委机关财政资金收入决算总额3481.36万元。其中:财政拨款收入3457.05万元、年初结转结余24.31万元。

(二)部门财政资金支出情况

2020年市纪委监委机关全年财政资金支出决算总额3373.01万元,其中:人员经费1952.34万元、日常公用经费446.23万元,项目支出974.43万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算编制情况

1.绩效目标制定情况。根据遂宁市财政局编制市级部门2020-2021年支出规划和2020年部门预算要求,市纪委监委机关2020年度年初制定绩效目标专项预算870.34万元,2020年设置绩效目标项目4个,完成项目4个。项目分别是纪检监察大案要案专项经费、内部巡察专项工作经费、党风廉政建设宣传教育经费、阳光问廉栏目。绩效目标设置详细反映相应工作任务,经费测算过程、达成效果。

2.预算编制情况。2020年,市纪委监委机关年度预算总额3481.36万元,支出决算为收入预算的96.89%

  (二)执行管理情况

1.收入支出与预算对比分析。2020年年初预算与决算差异率为-2.9%,年初结转和结余差异率为0%,本年收入差异率为-3.58%,产生差异率较小。

2.收入支出结构分析。2020年总收入为3481.36万元(含2019年年底结转资金24.31万元),2020年总支出为3373.01万元,其中工资福利支出占总支出的55.61%,商品与服务支出占总支出的39.88%,对个人和家庭的补助占总支出的2.27%,资本性支出占总支出的2.23%

3.“三公经费支出情况。

2020年公务接待费4.45万元,比上年增加16.36%,主要原因是2020年度开展工程招投标领域系统治理工作、举办中国廉政文化论坛等,上级机关及同级市州单位考察调研、学习交流增加,公务接待费增长。

2020年公务用车运行维护费57.75万元,比上年减少15.12%,主要原因是进一步规范车辆管理制度,加强执行车辆维修报批管理,强化日常车辆运行费用的审核制度,有效控制了公务用车运行维护费。

(三)综合管理情况

1.制度化管理情况。市纪委监委机关对专项项目设立制订了操作流程和资金管理办法。其流程为四步,一是业务科室申报,包括前期调研及可行性论证等;二是财务审核,包括事前绩效评估等;三是综合评审,建立项目库;四是按照相关规定上报市财政局。

2.监督与自查。2020年,市纪委监委机关认真开展财经自查自纠工作,经审计部门、财政部门监督检查未发现市纪委监委机关存在违纪违法行为,已根据建议意见加强制度建设,严格审批流程,切实落实各项财经纪律,保障委机关各项工作顺利开展。

3.非税收缴。高度重视违纪款收缴上缴工作,强化组织领导,严格要求相关执纪审查部门按时限要求完成收缴工作,确保非税收入及时上缴国库。

4.信息公开。市财政局批复2020年度部门决算及部门预算后,市纪委监委机关及时对部门决算、部门预算、部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

(四)整体绩效

1.规划合理。2020年市纪委监委机关共设置专用项目8个,项目设置在年初预算控制额度内,按照厉行节约、从严从紧的要求和项目零基预算的原则,把握轻重缓急编制项目支出预算。

2.自评质量。市纪委监委机关牢固树立绩效意识,强化绩效理念,落实工作责任,切实开展绩效自评工作,主动公开结果,有力确保绩效评价工作推进有力有序。

3.结果符合。2020年市纪委监委机关专项项目4个,均已实施完毕,并达到预期效果。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

通过自评,市纪委监委机关定额及非定额公用经费支出控制有效、绩效目标制定要素完整、程序规范,支出控制有力,部门整体支出及项目绩效良好,自评得分为77.78分。

(二)存在问题

1.预算编制精准度有待提高

2020年市纪委监委机关年终预算结余注销包括:内部巡察工作经费年初预算15万元,预算结余注销10.69万元,占年初预算的71.27%;公务接待费年初预算37.5万元,预算结余注销33.05万元,占年初预算的88.13%;纪检监察综合业务培训费年初预算45万元,预算结余注销20.81万元,占年初预算的46.24%

2.预算执行进度有待加快

2020年市纪委监委机关6月、9月、11月预算支出分别占年度预算总额的28.79%61.10%75.65%,与财政要求的实际支出进度有一定差距。

   (三)改进建议

1.加强分析研究,提高预算编制精准度。在年度预算编制过程中,依据单位年度目标和上一年预算执行情况及有关支出绩效评价结果,认真细致进行调研及科学论证,按照规定程序征求各方意见后,严格进行预算编制,确保预算编制准确性。
    2.科学合理筹划,加快预算执行进度。统筹考虑监督检查、审查调查与预算执行工作,力争预算执行进度与财政部门同步要求。

3.强化绩效理念,推进评价结果应用。加大内生动力和外部约束力,构建评价结果应用与提升预算绩效互动长效机制,充分利用绩效监控结果,应用于年度预算调整,确保预算执行的精确度。加强绩效评价信息公开力度,积极主动公开绩效评价报告,接受社会监督。

附件:2021年市级项目支出绩效评价表


附件

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系

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附件2

部门预算项目支出绩效自评报告

(党风廉政建设宣传教育经费)

 

一、基本情况

1.项目概况。本项目用于市纪委监委开展党风廉政建设宣传教育工作,通过新闻宣传、廉政教育等形式,为全市营造风清气正良好政治生态提供舆论氛围。

2.项目实施情况。2020年《人民日报》刊载我市纪检监察新闻稿件1篇,《中国纪检监察杂志》刊载8篇,《中国纪检监察报》刊载15篇,其他中央级媒体刊载84篇,廉洁四川、《四川日报》等省级媒体刊载173篇。组织拍摄制作警示教育片——《利剑斩黑手 重拳除乱象遂宁招投标领域系统治理警示录》和编印《忏悔录》警示教育读本4000册,成功承办中国廉政文化·遂宁论坛莲里同行·遂心康宁纪检监察系统迎新春廉政文化主题汇演,开展万人书廉万人诵廉、开展廉政书画大赛活动、连心·廉意家风主题日活动,推出《莲里同行 遂心康宁》《镜子·影子》等视频。

3.资金投入使用情况。预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容相匹配,预算额度充分的保障了工作开展。

4.项目绩效目标。2020年本项目绩效完成率达100%,主要指标情况为:印制了4000册《忏悔录》警示教育读本,制作了1部《利剑斩黑手 重拳除乱象遂宁招投标领域系统治理警示录》警示教育片,组织征订、印制发放5000册《图说2020党风廉政建设成果》《监察法》、新修订《中国共产党纪律处分条例》等党风廉政读物,组织征订、印制发放宣传资料内容丰富、理论性和政策性强,具体较强的警示教育意义,人民日报四川传媒数字公司开展宣传合作,发表我市纪检监察工作宣传稿件10余篇,与川报观察APP、遂宁客户端、廉洁遂宁等省、市新媒体开展深度合作,积极宣传我市党风廉政建设各项成果,全市纪检监察工作影响力不断提高。

二、评价工作开展情况

1.评价组织情况。本次评价工作由办公室统一组织安排,宣传部和办公室具体实施,成立评价组开展评价工作。

2.评价指标体系。本次项目支出绩效评价,按照《遂宁市财政局关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(遂财绩〔20213号)文件要求,以及项目预算申报情况,本次项目支出绩效指标体系主要分为通用指标、共性指标、特性指标3项,具体从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果体现,通用指标占比30%,共性指标占比20%,特性指标占比50%,一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值,总分100分。

   3.评价方法。通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式,主要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法,现场评价与资料评价相结合,重点查看账目,账实对照,对资金使用进行综合分析,作出总体性评价。

4.绩效评价标准。本次绩效评价采用百分制,各级指标依据其指标权重确定分值,最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级:优(得分≥90分);良(80得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

三、综合评价结论(附评分表)

经自查,项目支出绩效自评100分。具体评价得分情况详见附件:《2021年度市级项目支出绩效自评表-党风廉政建设宣传教育经费》

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

党风廉政建设宣传教育经费项目符合国家法律法规及相关政策;该项目设立绩效目标、效益指标、满意度指标,指标指清晰、可衡量,并能实际完成情况和社会评价情况。

(二)项目管理情况

     年初预算在全年足额到位,项目预算资金按照计划执行,严格按照财务管理制度以及有关专项资金管理办法使用资金,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三)项目产出情况

按年初计划开展党风廉政建设宣传教育工作,工作质效明显提高。

(四)项目效益情况

全市党风廉政建设和反腐败宣传教育工作成效明显。

五、存在主要问题

    新闻敏锐度和宣传策划包装能力还有待进一步提升,廉政文化浸润性还需进一步增强。

六、相关措施建议

提高新闻敏锐度,加强宣传策划工作;充分挖掘遂宁廉政文化资源,进一步优化提升五廉文化内涵,提升廉政文化浸润性,增强社会公众参与度。

 

附件:2021年度市级项目支出绩效自评表-党风廉政建设宣传教育经费


附件

2021年度市级项目支出绩效自评表-党风廉政建设宣传教育经费

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附件3

部门预算项目支出绩效自评报告

(纪检监察大案要案专项经费)

 

一、基本情况

1.项目概况。本项目用于市纪监委办理违纪违法案件及开展案件初核时,产生的差旅费、办案通讯费、办案交通费、设备购置和租赁费、查证费、监管留置对象费、伙食费等,保证大案要案工作顺利进行。

2.项目实施情况。2020年,遂宁市纪委监委共处置问题线索138件,其中初核98件次、谈话函询37件次。立案审查调查48件,同比增长26.32%。给予党纪政务处分34人,移送检察机关审查起诉6人。

3.资金投入使用情况。预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容相匹配,预算额度充分的保障了工作开展。

4.项目绩效目标。2020年本项目绩效完成率达100%,主要指标情况为:遂宁市纪委监委机关立案48件,当年结案47件,结案率为97.92%。遂宁市纪委监委机关受理问题线索138条,处置问题线索138条,处置率为100%。全市共查处群众身边的腐败案件925人,给予党纪政务处分1038人,查处群众身边的腐败案件率为89%

二、评价工作开展情况

1.评价组织情况。本次评价工作由办公室统一组织安排,办公室、案管室、纪检监察室具体实施,成立评价组开展评价工作。

2.评价指标体系。本次项目支出绩效评价,按照《遂宁市财政局关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(遂财绩〔20213号)文件要求,以及项目预算申报情况,本次项目支出绩效指标体系主要分为通用指标、共性指标、特性指标3项,具体从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果体现,通用指标占比30%,共性指标占比20%,特性指标占比50%,一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值,总分100分。

   3.评价方法。通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式,主要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法,现场评价与资料评价相结合,重点查看账目,账实对照,对资金使用进行综合分析,作出总体性评价。

4.绩效评价标准。本次绩效评价采用百分制,各级指标依据其指标权重确定分值,最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级:优(得分≥90分);良(80得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

三、综合评价结论(附评分表)

经自查,项目支出绩效自评100分。具体评价得分情况详见附件:《2021年度市级项目支出绩效自评表-纪检监察大案要案专项经费》

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

内部巡察专项工作经费项目符合国家法律法规及相关政策,(项目设立意义);设立经过严格评估论证,属于延续性项目,审批文件、材料符合相关要求,事前进行了必要的可行性研究、绩效评估等工作;该项目设立绩效目标,分解具体绩效指标,指标指清晰、可衡量,并能实际反映(内部督察工作)完成情况。

(二)项目管理情况

    年初预算在全年足额到位,项目预算资金按照计划执行,严格按照财务管理制度以及有关专项资金管理办法使用资金,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三)项目产出情况

2020年,遂宁市纪委监委共处置问题线索138件,其中初核98件次、谈话函询37件次。立案审查调查48件,同比增长26.32%。给予党纪政务处分34人,移送检察机关审查起诉6人。

(四)项目效益情况

全市纪检监察机关审查调查工作牢牢把握稳中求进总基调和高质量发展总要求,聚焦主责主业,坚持党中央重大决策部署到哪里,政治监督就跟进到哪里,保持惩治腐败高压态势,推进重点行业领域突出问题系统治理,聚焦群众身边的腐败,持续整治侵害群众利益的问题。

五、存在主要问题

    无。

六、相关措施建议

健全和完善大案要案内审内控机制,加强对专案项目经费开支的审核分析和内部通报。

 

附件:2021年度市级项目支出绩效自评表-纪检监察大案要  

案专项经费


附件

2021年度市级项目支出绩效自评表-纪检监察大案要案专项经费

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附件4

部门预算项目支出绩效自评报告

(内部督察专项工作经费)

 

一、基本情况

1.项目概况及项目实施情况。本项目用于市纪委监委在全市范围内开展内部督察专项工作。2020年市纪委监委对船山区、安居区纪委监委分别了开展督察,督察坚持问题导向,把握的标准,突出的重点,保持的定力,重点围绕政治建设、履职尽责、自身建设等方面展开。市纪委监委精准运用督察成果,将督察情况在系统内予以通报,推动全市共性、普遍性问题的解决。督察组结合督察的整体情况,为被督察单位一把手及班子画像,为市纪委常委会掌握情况及决策部署提供了遵循。被督察单位接收督察反馈问题后,举一反三,及时整改,增强了推进纪检监察工作高质量发展的信心和动力。

2.资金投入使用情况。预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容相匹配,预算额度充分的保障了工作开展。

3.项目绩效目标。2020年本项目绩效完成率达100%,主要指标情况为:开展系统内部督察次数2轮,每轮督察时间持续2个月,严格纪检监察内部管理、进一步提升全市纪检干部形象有所提升,群众满意度高。

二、评价工作开展情况

1.评价组织情况。本次评价工作由办公室统一组织安排,干部监督室和办公室具体实施,成立评价组开展评价工作。

2.评价指标体系。本次项目支出绩效评价,按照《遂宁市财政局关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(遂财绩〔20213号)文件要求,以及项目预算申报情况,本次项目支出绩效指标体系主要分为通用指标、共性指标、特性指标3项,具体从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果体现,通用指标占比30%,共性指标占比20%,特性指标占比50%,一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值,总分100分。

   3.评价方法。通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式,主要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法,现场评价与资料评价相结合,重点查看账目,账实对照,对资金使用进行综合分析,作出总体性评价。

4.绩效评价标准。本次绩效评价采用百分制,各级指标依据其指标权重确定分值,最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级:优(得分≥90分);良(80得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

三、综合评价结论(附评分表)

经自查,项目支出绩效自评100分。具体评价得分情况详见附件:《2021年度市级项目支出绩效自评表-内部督察专项工作经费》

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

内部督察专项工作经费项目符合国家法律法规及相关政策,通过提供必要的经费保障,避免内部督察组在财物方面反受督察对象掣肘,充分保证内部督察工作的独立性;设立经过严格评估论证,属于延续性项目,审批文件、材料符合相关要求,事前进行了必要的可行性研究、绩效评估等工作;该项目设立绩效目标,分解具体绩效指标,指标值清晰、可衡量,并能实际反映内部督察工作完成情况。

(二)项目管理情况

     年初预算在全年足额到位,项目预算资金按照计划执行,严格按照财务管理制度以及有关专项资金管理办法使用资金,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三)项目产出情况

按年初计划开展系统内部督察次数2轮,实际完成率100%

(四)项目效益情况

通过开展两轮内部督察,查找发现并督促解决了一批问题,堵塞了系列制度漏洞,体现了纪委监委加强内部监督管理、强化队伍建设的坚定决心,弘扬了实事求是的作风,为打造一支政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军提供了坚强的纪律保证。

五、存在主要问题

年初预算不够精准,预算执行效率不高。

六、相关措施建议

加快年度预算执行进度。

附件:2021年市级项目支出绩效评价表-内部督察工作经费



附件

2021年市级项目支出绩效评价表-内部督察工作经费

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附件5

部门预算项目支出绩效自评报告

(阳光问廉专项工作经费)

 

一、基本情况

1.项目概况及项目实施情况。2020年共开展市级《阳光问廉》4期,共支付经费192.74万元。每期均由市委常委牵头领办,每期均曝光4方面问题,通过公开曝光、跟踪整改、问责问效,有力推动了一批重点工作,解决了一批群众反映的突出问题,扭转了干部工作作风,成为了我市构建廉洁政治生态的重要抓手之一。

2.资金投入使用情况。项目年初预算192.74万元,全年支出数为192.74万元,支出率达100%

3.项目绩效目标。2020年本项目绩效完成率达100%,主要指标情况为:全年完成4期任务,全年曝光问题16个,节目质量、音视频规范标准超98%,曝光问题得以按时整改,老百姓满意度达99%,曝光问题整改后群众满意度99%

二、评价工作开展情况

1.评价组织情况。本次评价工作由办公室统一组织安排,党风政风监督室和办公室具体实施,成立评价组开展评价工作。

2.评价指标体系。本次项目支出绩效评价,按照《遂宁市财政局关于开展2021年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(遂财绩〔20213号)文件要求,以及项目预算申报情况,本次项目支出绩效指标体系主要分为通用指标、共性指标、特性指标3项,具体从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果体现,通用指标占比30%,共性指标占比20%,特性指标占比50%,一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值,总分100分。

   3.评价方法。通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式,主要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法,现场评价与资料评价相结合,重点查看账目,账实对照,对资金使用进行综合分析,作出总体性评价。

4.绩效评价标准。本次绩效评价采用百分制,各级指标依据其指标权重确定分值,最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级:优(得分≥90分);良(80得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。

三、综合评价结论(附评分表)

经自查,项目支出绩效自评100分。具体评价得分情况详见附件:《2021年度市级项目支出绩效自评表-阳光问廉专项工作经费》。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

按照省纪委和市委要求,从2016年起,每年开展由市委市政府主办,市纪委监委、中共市委宣传部、遂宁传媒集团承办,市委依法治市办协办的大型全媒体直播节目《阳光问廉》开展《阳光问廉》经过严格评估论证,属于延续性项目,审批文件、材料符合相关要求,事前进行了必要的可行性研究、绩效评估等工作。《阳光问廉》作为深化纪检监察监督+群众监督+媒体监督的新载体,是提升基层治理效能、推进全面从严治党的新途径。

(二)项目管理情况

     年初预算在全年足额到位,项目预算资金按照计划执行,严格按照财务管理制度以及有关专项资金管理办法使用资金,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三)项目产出情况

全年共开展4期阳光问廉,每期均曝光了4类问题。

(四)项目效益情况

每期均紧紧围绕党委政府中心工作和民生民利开展问廉、问政、问责、问效,以实际成效推进了问题解决,回应了群众关切,群众对党委政府工作满意度持续攀升。

五、存在主要问题

    无。

六、相关措施建议

根据市委领导要求,要在做深做实上继续下功夫,每期舞台呈现、后期整改、宣传报道都需要实时完善,可能会增加相关工作量,特别是在做实整改后半篇文章上,开通了《阳光观察室》电视节目,且在阳光三问品牌立体打造和内容呈现上,均作了进一步要求。建议根据工作实际,适当增加专项经费,让遂宁传媒集团把此项工作做得更细更实,更具遂宁特色。

附件:2021年市级项目支出绩效评价指标体系-阳光问廉项工作经费




附件

2021年市级项目支出绩效评价指标体系-阳光问廉专项工作经费

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五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表


中国共产党遂宁市纪律检查委员会(本级).xls



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